基礎から実務解説＆演習で初心者でも即戦力になれる！「年末調整」実践セミナー
【2025年最新版】基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応！
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き！

開催スケジュールをチェック

【今年の年末調整改正点と講座内容のご紹介】

年末調整とは？

「年末調整」とは、１年間の給与総額をもとに、その年に納めるべき所得税を計算し、過不足を精算する重要な業務です。
企業の給与・人事担当者にとって、毎年必ず発生する“税務処理の要”ともいえる手続きです。

「給与計算ソフトが自動で処理してくれるから大丈夫」
…そう思われる方も少なくありませんが、実際にはそう単純ではありません。

ソフトだけでは解決できない、実務のつまずきポイントとは？

・ 社員からの問い合わせに対応できない
　ソフトの操作はできても、「なぜこの金額になるのか」を説明できなければ、実務対応に不安が残り、処理ミスやトラブルの原因に。

・ 応用的な処理に対応できない
　住宅ローン控除など、個別の事情が関係するケースでは、控除区分や適用条件をきちんと理解したうえで、正しく判断・処理する力が求められます。

・ 制度改正の影響を見落とすリスクがある
　ソフトが自動で更新されても、自分自身がその内容を理解していなければ、誤った判断をしてしまう可能性があります。

今から“万全の準備”を始めましょう！

本セミナーでは、基礎から実務までを体系的に学べます。
ベテランの方も、法改正を踏まえた「しくみ」の理解と「実践力」を　短時間で効率的に身に付けることができます。

年末調整がはじめての方も、ベテランの方も、年末調整の流れや重要ポイントを本セミナーで効率よく押さえ、
繁忙期と重なる年末調整の準備を早めに進めましょう！

セミナー詳細

セミナーのねらい

年末調整を理解するには、ソフトを使うのではなく「自分が電卓を使って計算してみる」ことが一番大切です。
このセミナーでは、まず基本を勉強し、その後ワークを行うことで、実務ですぐ使えるスキルを身につけることを第一の目的としています。

セミナーを受けると

• 自分で「年末調整ができる」ようになります　→セミナーには年末調整ができるようになるための演習をたっぷりご用意
• 「子どもの年金を払ったときは？」などのイレギュラーなケースにも対応できるようになります　→「年末調整」の根本的な「しくみ」を理解できるようになるからです
• 年末調整で押さえるべきポイントを絞って作成した独自のテキスト付き！受講後も「年末調整のマニュアル」として有効利用していただけます　

このような方におすすめ

•  給与計算・年末調整の担当になりお困りの方
•  年末調整を基礎から学びたい方
•  年末調整の基本は理解しているが、イレギュラー対応に不安がある方
•  最新の税制改正点を踏まえた年末調整の対応方法を学びたい方
•  従業員からの質問にも対応できるよう、正確かつ効率的に年末調整を進めたい方
•  年末調整の知識を再確認したい方

※経験者の知識のブラッシュアップにもご活用いただけます
※今お使いの給与ソフトにかかわらず、ご参加いただけます。
※筆記用具、電卓をご用意ください。

カリキュラム

セミナー内容は次のとおりです。

第１部　年末調整のしくみ

まずは年末調整をじっくり「しくみ」から説明します。 根本的な「しくみ」を理解することによって、イレギュラーなケースにも対処できるようになります。

• はじめに～令和7年の改正
• 年末調整を行うわけ
• 年末調整の時期と対象者
• 年末調整の下準備
• 年末調整の手順と計算
  　・年末調整の流れ
  　・給与所得控除、所得金額調整控除
  　・年末調整における所得控除
  　・算出所得税額の計算
  　・住宅借入金等特別控除
  　・過不足の精算
  　・練習問題

第２部　問題演習～電卓による手計算で徹底理解！～

問題演習を、電卓を使用し実際に解いていただきます。自分の手で計算することにより、しくみから理解できるようになり、
「給与ソフトでは対応できない」イレギュラーケースも自分で判断できるようになります。

• 源泉徴収簿の作成と見方
• 扶養控除申告書など各申告書の確認
• 各種控除額の計算
• 年税額の計算、過不足額の精算
• 源泉徴収票の記載内容
• 設例2問
  　・介護医療保険に加入した場合は？
  　・地震保険を支払ったときは？
  　・アルバイト収入のある大学生の子を扶養している場合は？
  　・住宅を取得したときは？
  　・途中入社の社員の場合は？

など、さまざまなパターンの演習を繰り返すうちに、自然と理解が深まります。

第３部　年末調整後の処理

• 給与支払報告書の提出
• 源泉徴収票の提出範囲
• 法定調書合計表の書き方

※質疑応答あり
※プログラム内容は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

受講者特典

①特典動画「もっと知りたい！税理士による『税務上のポイント解説』」

特に問い合わせが多い「住宅ローン控除」など、実務上悩ましいポイントをピックアップし、税理士が深掘り解説。
所得税や法定調書の書き方など、実務をさらに詳しく学べる動画です。

【特典動画の内容】

• • 扶養親族の判定、所得の種類
  • 合計所得金額とは？
  • 住宅借入金特別控除の控除区分の見方、記入方法、借換えを行った場合
  • 法定調書の提出方法（e-Tax、eLTAX)
  • 源泉徴収票の書き方例　ほか

　※プログラム内容は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

②2025年版　オリジナルの年末調整案内文や書類回収チェックリスト、書類記入例など、実務に役立つデータ（ダウンロード提供）

受講者の声

• 年末調整を基礎から学ぶことができた
• 細かい計算から全体の流れまでが分かった
• これまで何となく行ってきたものが正しく理解できた
• 他社でも同内容のセミナーを開催していますが、テキスト内容や特典等、Totalで考えるとこちらの講座は大変すばらしいと思います。
• 年に一度なので、思い出すために受講しました
• 演習問題への取り組みも多く良かった
• ご自身の言葉で分かりやすく説明されていたので、レベルも高く、安心して受講できた。
• 演習中、教室内を回って声かけされていて、細やかな配慮が感じられた。

講師紹介

鴛尾　清美 氏（おしお　きよみ）
株式会社ブレインコンサルティングオフィス　特定社会保険労務士

大手化粧品メーカー、法律事務所等に勤務。給与計算、年末調整、申告手続、社会保険手続などの実務経験を活かし、現在は、就業規則作成や人事評価制度、労務相談など行う。営業面でも活躍中。

<主な登壇セミナー>
「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」「定額減税Q&A読み解きセミナー」「令和6年分 年末調整&年調減税の実務と改正ポイント 総まとめセミナー」
「給与計算実務能力検定試験対策講座（1級）」がある。「給与計算実務能力検定　入門講座DVD」でも講師を務めている。

西本　佳子 氏（にしもと　よしこ）
社労士事務所Partner　所長　社会保険労務士

都市銀行や生命保険会社勤務後、会計事務所で「経理・給与・年調」のアウトソーシング業務を担当。平成17年より社労士事務所開業、給与計算・年末調整は20年以上実務を継続中、併せて平成21年より10年以上給与計算関係セミナーを継続中、累計受講者数5,000人以上。

<主な登壇セミナー>
「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」「はじめての年末調整実践セミナー」「給与計算業務品質向上セミナー」
「給与計算実務能力検定試験対策講座（1級）（2級）」「給与計算実務能力検定試験模擬試験講座（1級）（2級）」

※講師は変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

特典動画講師

佐藤 太一 氏（さとう　たいち）
Liberis Accounting／　Liberis Human Resource　代表　税理士・中小企業診断士・社会保険労務士

都内税理士法人にて中小企業の税務会計全般を支援。上場コンサルティング会社にてマネージャーとして事業承継、M＆A及び資本戦略に関するコンサルティング役務を中心に従事。令和4年税理士事務所を開業。令和6年社会保険労務士事務所を開業。税務・労務・経営の観点からクライアントを支援中。

<主な登壇セミナー>
「経営計画につなげる財務分析を語る」「節税って何のため？おさえておきたい“節税”と“キャッシュフロー”の関係」

受講料

■オンライン開催　　30,800円（税込・送料込）
　　　　　　『はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー』ご受講者　26,400円（税込・送料込）※

※2024年度以降（2024年4月～）に開催の「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」を受講された方が割引対象となります。

開催概要